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洛阳市人民政府法制办公室2017年度部门决算
 发布者:hengkaikeji 发布时间:2018/9/20 阅读:1015次 【字体:

 

洛阳市人民政府法制办公室

2017年度部门决算

 

目  录

第一部分  洛阳市人民政府法制办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市人民政府法制办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  洛阳市人民政府法制办公室概况

     一、主要职责

    洛阳市人民政府法制办公室主要职责是:负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流;统筹考虑、统一规划市政府的立法工作,拟定市政府年度立法工作计划并督促指导;负责起草或组织起草重要的、综合性的地方性法规、规章草案,负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见;审查以市政府及其办公室名义发布的规范性文件;承办全国人大、国务院、省人大、省政府制定法律、法规、规章过程中的征求意见;负责市政府规章和其他规范性文件及法制问题的解释;办理规章的公布和向国务院、省人大、省政府、市人大备案的事项;翻译、汇编我市发布的地方性法规、规章和有关规范性文件 ;编辑、印发《洛阳市人民政府公报》和《洛阳政府法制》;按照《中华人民共和国仲裁法》的规定,及时、高效的受理、办理仲裁经济案件纠纷,切实维护当事人的合法权益。

    二、单位构成

    洛阳市人民政府法制办公室内设7个职能科室和市人民政府公报编辑室、洛阳仲裁委员会办公室两个归口预算管理单位。

第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度年初结转结余2.09万元,本年收入1041万元,本年支出924.38万元,年末结转和结余118.70万元。与2016年相比,本年收入增加331.38万元,增长46.70%。本年支出增加215.04万元,增长30.32%。

    二、关于收入决算情况说明

    2017年度收入合计1041万元,其中:财政拨款收入1040.91万元,占99.99%;其他收入0.09万元,占0.01%。

    三、关于支出决算情况说明

    2017年度支出合计924.38万元,其中:基本支出584.67万元,占63.25%;项目支出339.71万元,占36.75%。

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入合计1040.91万元(法制办:593.08万元、仲裁办:447.83万元),支出合计923.97万元(法制办:572.98万元、仲裁办:350.99万元)。与2016年相比,财政拨款收入增加331.57万元,增长46.74%。财政拨款支出增加214.63万元,增长30.26%。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出923.97万元,占支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.63万元,增长30.26%。

   (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出923. 97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出781.14万元,占84.54%;教育(类)支出18.20万元,占1.97%;社会保障和就业(类)支出63.60万元,占6.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.48万元,占3.30%;住房保障(类)支出30.55万元,占3.31%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.74万元,支出决算为923.97万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因:洛阳仲裁委员会办公室收支结余上缴非税收入专户。其中: 

     1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。                             

    年初预算为199.41万元,支出决算为282.55万元,完成年初预算的141.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、工资等调整。

     2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为11.19万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要调整经费及追加复议案件审理办案经费等。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)法制建设(项)。  

    年初预算为88.56万元,支出决算为88.26万元,完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是严把预算关,厉行节约形成。

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。   

    年初预算为509.49万元,支出决算为399.14万元,完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因是洛阳仲裁委员会办公室收支结余上缴非税收入专户。

    5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

    年初预算为30万元,支出决算为18.20万元,完成年初预算的60.67%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调整经费。

     6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为39.59万元,支出决算为63.60万元,完成年初预算的160.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险结算费用。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政、事业单位医疗(项)。

    年初预算为34.81万元,支出决算为30.48万元,完成年初预算的87.56%。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

    年初预算为32.88万元,支出决算为30.55万元,完成年初预算的92.91%。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出584.26万元,其中:人员经费565.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金等。公用经费19.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度法制办机关“三公”经费财政拨款支出预算为8.30万元,支出决算为6.63万元,完成预算的79.88%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.20万元,完成预算的94.55%;公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算的51.07%。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.17万元,下降15%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元,下降5.45%;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降37.83%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约、节能减排等因素;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实党中央“八项”规定,严把预算关,实行源头控制,减少公务接待。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.20万元,占78.43%;公务接待费支出决算1.43万元,占21.57%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出5.20万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.20万元。主要用于车辆维修、车辆保险购置及燃油支出。2017年期末,法制办机关的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出1.43万元。主要用于接待外省及省内调研、考察等立法工作。2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员80人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,法制办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目11个,共涉及预算资金307.16万元,自评覆盖率达到100%

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    2017年法制办根据财政预算管理要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

     九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度法制办本级机关运行经费支出15.33万元,比2016年增加0.34万元,增长2.27%。

   (二)政府采购支出情况。

    2017年度政府采购支出总额35.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出35.8万元。

    (三)国有资产占用情况。

    2017年期末,固定资产总额610.74万元。法制办机关共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件请下载:

洛阳市法制办2017年部门决算公开表(8张表).xls

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