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洛阳市人民政府法制办公室2018年部门预算基本情况说明
 发布者:hengkaikeji 发布时间:2018/10/22 阅读:2132次 【字体:

洛阳市人民政府法制办公室

2018年部门预算

 

2018年部门预算信息公开目录

 

第一部分  洛阳市人民政府法制办公室概况

一、 部门机构职能、设置及预算单位构成

二、 部门预算年度主要工作任务

第二部分  洛阳市人民政府法制办公室2018年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

八、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

第三部分  洛阳市人民政府法制办公室2018年部门预算基本情况说明

一、 收入预算说明

二、 支出预算说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、机关运行经费预算情况

五、绩效预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有情况

八、政府性基金预算支出情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  洛阳市人民政府法制办公室概况

一、部门机构职能、设置及预算单位构成

主要职责是:负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流;统筹考虑、统一规划市政府的立法工作,拟定市政府年度立法工作计划并督促指导;负责起草或组织起草重要的、综合性的地方性法规、规章草案,负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见;负责市政府规章和其他规范性文件及法制问题的解释;翻译、汇编我市发布的地方性法规、规章和有关规范性文件。仲裁办按照《中华人民共和国仲裁法》的规定,及时、高效的受理、办理仲裁经济案件纠纷,切实维护当事人的合法权益。

洛阳市人民政府法制办公室内设7个职能处室和市人民政府公报编辑室、洛阳仲裁委员会办公室两个归口预算管理单位。

洛阳市人民政府法制办公室及洛阳市人民政府公报编辑室共有编制 38人,其中:行政编制30人,工勤2人,事业编制6人;在职职工30人,退休人员8人。洛阳仲裁委员会办公室共有事业自筹编制15名; 在职职工10人,退休人员1人。

(二)部门预算年度主要工作任务

调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;负责起草或组织起草重要的、综合性的地方性法规、规章草案,负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见;编辑、印发《洛阳市人民政府公报》和《洛阳政府法制》;翻译、汇编我市发布的地方性法规、规章和有关规范性文件;仲裁办按照《中华人民共和国仲裁法》的规定,及时、高效的受理、办理仲裁经济案件纠纷,切实维护当事人的合法权益。

第二部分  洛阳市人民政府法制办公室2018年部门预算公开表(详见附件)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

八、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

第三部分  洛阳市人民政府法制办公室2018年部门预算基本情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算917.55万元,其中:财政一般拨款554.74万元;缴入国库的行政事业性收费362.81万元。与2017年收入预算相比,收入减少17.19万元,下降1.84%。主要原因:缴入国库的行政事业性收费减少。

二、支出预算说明

2018年支出预算917.55万元,其中:财政一般拨款554.74万元;缴入国库的行政事业性收费362.81万元。与2017年支出预算相比,支出减少17.19万元,下降1.84%。主要原因:缴入国库的行政事业性收费减少。

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出529.33万元,占57.69%;商品和服务支出62.88万元,占6.85%;对个人和家庭的补助13.76万元,占1.5%;项目支出311.58万元,占33.96%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出529.33万元,占57.69%;商品和服务支出62.88万元,占6.85%;对个人和家庭的补助13.76万元,占1.5%;项目支出311.58万元,占33.96%。主要项目是:复议案件审理办案经费;地方性法规制定、检查经费;行政执法人员培训经费;法制业务经费;仲裁案件劳务费;仲裁案件办理经费等。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年 “三公”经费预算支出数6.7万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.6万元,公务接待费支出2.1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年“三公”预算数减少1.6万元,其中:公务用车运行维护费与2017年预算相比减少0.9万元,公务接待与2017年预算相比减少0.7万元。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、节能减排等因素;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实党中央“八项”规定,严把预算关,实行源头控制,减少公务接待。

四、机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算18万元,主要用于机构正常运转及正常履职需要。

五、绩效预算情况

2017年法制办根据财政预算管理要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。2018年实行绩效目标管理的项目24个,涉及一般公共预算财政拨款311.58万元。

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算30.43万元,主要用于行政复议、行政应诉辅助人员购买服务经费16.83万元和政府法律顾问购买服务经费13.6万元。

七、国有资产占有情况

2017年期末,固定资产总额610.74万元。法制办机关共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费(不含人员经费)支出。

 

附件请下载:

法制办2018年部门预算公开表.xls 

 

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