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洛阳市接待办公室2017年度决算公开
 发布者:hengkaikeji 发布时间:2018/9/20 阅读:1631次 【字体:

洛阳市接待办公室2017年度决算公开

 

  

 

 

第一部分  洛阳市接待办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分  洛阳市接待办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市接待办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  洛阳市接待办公室概况

 

(一)主要职责

洛阳市接待办公室内设8个职能科(室)。主要职责是:

1. 贯彻执行市委、市政府建设名副其实的中原经济区副中心城市工作部署,以接待为平台,促进与外地合作交流。

2. 积极与外地联系交流,为我市招商引资和人才技术引进做好服务工作,参与做好国内大型贸易活动、展销博览等活动的服务工作,推进改善投资环境。

3. 收集外地在扩大开放、深化改革、促进地方经济政治社会发展中好的做法和成功经验,为市委市政府决策提供依据。

4. 协助做好市委、市政府对外合作交流活动,为赴外地的市领导重要公务活动提供保障和服务。

5. 制定完善全市国内公务接待管理规定和接待标准;管理市本级党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作;会同有关部门对市本级党政机关各部门和县(市)区党政机关国内公务接待工作监督检查。

6. 负责来洛副部级以上领导人的接待工作,协调、配合在洛召开的国家、省及本市重要会议的接待服务工作

7. 落实中央、省、市有关公务接待要求,制订公务接待工作的有关规定、制度,会同有关部门制订公务接待标准并监督实施;会同有关部门指导全市有公务接待任务的宾馆的接待服务工作,对市直单位和市属县(市).区的公务接待工作进行业务指导和培训。

8. 为市委、市政府提供公务接待工作信息.

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待工作。 

(二)部门机构设置

洛阳市接待办公室内设8个职能科(室),无二级机构。

(三)人员构成情况

洛阳市接待办目前编制24名,现有人员25名,超编人员为近些年安置的军转干部,离退休人员20人。

 

第二部分  洛阳市接待办公室2017年度决算表

 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  洛阳市接待办公室2017年度决算说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为582.37万元。与2016年相比,收、支总计各增加了144.66万元,增加25%。主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计535.61万元,其中:财政拨款收入 526.42万元,占98%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 9.19万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计450.95万元,其中:基本支出443.75万元,占98%;项目支出7.2万元,占 2%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为526.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加88.71万元和22.96万元,分别增加17%和5%。主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出450.95万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.55万元,下降14.97%。变动的主要原因是工资福利待遇有所提高。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出450.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出366.17万元,占81.2%;社会保障和就业(类)支出 38.29万元,占8.49%;医疗卫生和计划生育(类)支出 24.66万元,占5.47%;住房保障(类)支出 21.84万元,占4.84%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.52万元,支出决算为 450.95万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:压缩了办公经费开支。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为286.17万元,支出决算为358.66万元,完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出443.44万元。与2016年相比,增加37.24万元,增长9.17%。 变动的主要原因:工资福利待遇有所提高。其中:人员经费419.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、年终奖等;公用经费 23.59 万元,主要包括:办公费及公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元,支出决算为 2.46万元,完成预算的48.18%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待用车次数减少,主要开私家车进行接待任务保障。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.30万元,占 93.49%,完成预算的47.86%;公务接待费支出决算 0.16万元,占6.51%,完成预算的53.33%。 具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中:

公务用车运行支出2.30万元。主要用于车辆日常维护保养以及油料保障。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.48万元,下降17.32%,主要原因是公务用车频率降低。

3.公务接待费支出0.16万元。其中:

其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于外省市接待系统业务交流活动。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.04万元,增长33.33%,主要原因是地方物价上涨。

河南省洛阳市接待办公室2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员18人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

 按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔2015〕5号)要求,我单位没有纳入绩效管理范围的项目经费

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出23.59万元,较2016年度 增加3.41万元,增长16.91%。 增加的主要原因是:驻村第一书记生活补助通过差旅费报销。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位未发生政府采购目录范围内的采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省洛阳市接待办公室共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,主要保障日常办公以及接待任务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

无。 

 

第四部分   名词解释


 

1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 
    2. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    3. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务指单位的基本支出单位未单独设置项级科目的项目支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
    8.“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    9. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第二部分洛阳市接待办公室2017年度决算表.rar

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