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洛阳市机关事务管理局2017年度部门决算
 发布者:hengkaikeji 发布时间:2018/9/20 阅读:1665次 【字体:

洛阳市机关事务管理局2017年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  洛阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市机关事务管理局2017年度部门决算表

一、收支决算总体情况表

二、收入决算总体情况表

三、支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

 

一、主要职责

(一)负责市直单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施;负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调;拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。
  (二)组织拟定市直单位后勤体制改革政策和办法并组织实施,指导后勤服务单位业务工作。
  (三)负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作。在市财政部门指导下,承担市直行政事业单位公共资产的日常管理工作。
  (四)负责市直行政事业单位公务用车管理体制改革工作;负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、按规定处置工作;按规定管理车辆购置资金;制订车辆管理办法并监督执行。
  (五)拟定市直行政事业单位房地产管理办法,负责市直行政事业单位公有房产的管理与经营;负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处;按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配;指导市直单位物业管理工作。
  (六)负责市直单位住房制度改革工作。拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施;管理市直单位住房公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金;办理市直单位住房公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金的有关事务。
  (七)负责全市公共机构节能监督管理工作;会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、检测和评价考核工作;开展公共机构的节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。
  (八)负责市直单位工勤人员的行业管理、培训和考核工作。
  (九)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
  (十)承办市委市政府交办的其他事项。

(十一)机构设置:   

1、办公室(人事教育科、首问服务科) :办公室主任(科长):邹欲峰

2、房地产管理科科长:孙希良

3、公共资产管理科科长:李颖博

4、公共机构节能监督管理科科长:刘厚虎

5、公务用车管理科科长:李付良

6、机关党支部书记:王红妹

7、纪检监察室主任:叶宏彦

8、党政机关综合事务管理处副处长:贾万春

二、部门决算单位构成

纳入洛阳市机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.洛阳市机关事务管理局本级

2.洛阳市机关事务管理局综合管理处

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收支决算总体情况表

二、收入决算总体情况表

三、支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,426.30万元。与2016年相比,收、支总计各 减少75.00万元,下降2.14%。主要原因是决算收支减少的主要原因是临时性追加的预算有所减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,419.09万元,其中:财政拨款收入 3,419.09万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3,358.01万元,其中:基本支出710.52万元,占21.16%;项目支出2,647.48万元,占 78.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,426.30万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少75.00万元,下降2.14%。主要原因是决算收支减少的主要原因是临时性追加的预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,358.01万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少115.73万 元,下降3.33%。变动的主要原因是临时性追加的预算减少。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,358.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出3,182.73万元,占94.78%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 102.24万元,占3.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出 38.59万元,占1.15%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 34.44万元,占1.03%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,414.22万元,支出决算为 3,358.01万元,完成年初预算的139.09%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是增加的主要原因是高层次人才空置房物业费;二是增加办公大院亮化补助电费及维修费;三是市直机关车辆平台建设经费、市直机关车辆平台日常维护经费;四是市党政办公大楼北院楼顶维修;五是物业服务人员最低工资及五险增加等经费。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为520.55万元,支出决算为535.25万元,完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因一是增加人员;二是工资利待遇有所提高。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2183.81万元,支出决算为2622.48万元,完成年初预算的120.09%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是增加的主要原因是高层次人才空置房物业费;二是增加办公大院亮化补助电费及维修费;三是市直机关车辆平台建设经费、市直机关车辆平台日常维护经费;四是市党政办公大楼北院楼顶维修;五是物业服务人员最低工资及五险增加等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出710.52万元。与2016年相比,增加224.38万元,增长46.15%。 变动的主要原因:一是增加人员;二是工资利待遇有所提高。

其中:人员经费675.70万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等,公用经费 34.83 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.10万元,支出决算为 40.44万元,完成预算的89.66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费规定去执行,严格管理“三公”经费,减少车辆运行经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算37.64万元,占 93.07%,完成预算的94.09%;公务接待费支出决算 2.80万元,占6.93%,完成预算的54.93%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省洛阳市机关事务管理局机关、XX和XX单 位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出XX.XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX.XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX.XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出37.64万元。其中:车辆运行、维修等费用。

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆XX台,为XX车。

公务用车运行支出37.64万元。主要用于车辆维修、车辆运行等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加31.52万元,增长515.01%,主要原因是2017年10月份局成立了市直机关公务用车车辆平台,车辆数70台,实际支付公务用运行维护费37.64万元(其中局公务用车运行经费支出25951.00元,公务用车平台车辆运行经费支出350449.00)

3.公务接待费支出2.80万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.80万元(含购酒接待备用),主要用于共接待6个,62人次。增加原因上级检查调研、同行业学习接待

公务接待费支出决算比2016年度增加0.56万元,增长24.88%,主要原因是增加原因上级检查调研、同行业学习接待

河南省洛阳市机关事务管理局2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员62人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

按照《洛阳市财政局关于印发洛阳的通知》(洛财办〔2014〕34号)要求,我局都能够按照《市预算绩效目标管理办法》去落实,每一个项目经费都上报《绩效目标审核表》,只要是民生项目和重点支出项目在确保保密的基础上,绩效评价结果都公开。

(二)项目绩效自评结果。

一般行政管理项目预算我局都能够按照市财政的要求,预算的全部项目认真按时完成绩效自评工作,2017年我局的自评工作得到了市财政局通报表扬

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出34.83万元,较2016年度增加8.83万元,增长33.96%。 增加的主要原因是办公设备的购置,出差补助等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额695.30万元,其中:政府采购货物支出 55.68万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出639.62万元。授予中小企业合同金额XX.XX万 元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省洛阳市机关事务管理局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

关于专业名词解释。市级部门应当按照部门预算管理要求,参照公开格式进行专业名词解释。 

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公”经费:入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6、关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 洛阳市机关事务管理局2017年度部门决算表.rar

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